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庆阳市工商行政管理局2015年决算分析报告
时间:2016/9/6 9:05:40 来源:财务科 作者:财务科 点击:

    一、部门基本情况
   (一)基本情况
    1、部门职能
    贯彻执行国家和市委、市政府关于工商行政管理的方针政策和法律法规;负责辖区工商行政管理工作,依法组织各类市场监督管理和行政执法,拟订辖区工商行政管理措施办法,向辖区政府提出意见建议;按照业务权限负责辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业驻辖区代表机构等市场主体的登记注册和监督管理。在辖区政府领导下,按照职责分工依法查处取缔无照经营。负责辖区工商行政管理业务信息库建设;负责依法规范和维护辖区各类市场经营秩序,监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为;组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护消费者、经营者合法权益;依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动;依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;组织指导辖区商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作;负责辖区个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理;承办上级交办的其他事项。
    2、机构人员情况
    庆阳市工商行政管理局包括市局机关1个决算单位,与上年相同。
    3、人员情况及增减变动原因
2015年末全局在职实有68人,比上年72人减少4人;退休28人,较上年增加2人,遗属7人,较上年增加1人。
  (二)当年取得的主要事业成效
    一是深化商事制度改革,营造创业创新营商环境实现新突破。新登记市场主体22164户、企业注册资本(金)205.37亿元、新设私营企业和个体工商户带动城乡就业74943人,同比分别增长39.43%、1.03%、43.32%,完成“个转企”291户;累计培育发展市场主体92815户、企业注册资本(金)986.15亿元,其中私营企业14010户、个体工商户71801户、农民专业合作社5711户。新设企业中第三产业同比增长39.7%,明显高于第二产业11.47%的增幅,第三产业企业占所有企业比重达到76.96%。商标广告战略稳步实施,新培育中国驰名商标3件、申报甘肃省著名商标10件,到期续展甘肃省著名商标6件;累计拥有注册商标1244件,其中中国驰名商标6件、甘肃省著名商标47件、地理标志证明商标8件。
    二是探索事中事后监管,营造公平竞争市场秩序展现新作为。抽查市场主体3662户,列入经营异常名录125户,汇总上报省局拟列入经营异常名录309户,发放《责令整改通知书》124份,函告有关行政许可部门11起。查处各类经济违法违章案件598件,案值4237.51万元。
    三是构建协同共治格局,营造安全放心消费环境迈出新步伐。受理消费者投诉举报904起,调处率100%,为消费者挽回经济损失353.82万元。
    四是继续打造“升级版”,非公党建科学化水平得到新提升。全年新增党员110名、新建党组织22个,党员总数5442名,党组织总数1255个,覆盖企业4733户,覆盖率33.78%。在非公企业中共建立工会组织1366个、团组织351个、妇女工委179个。创建党员责任岗1360个、党员示范岗271个、党员先锋岗14个。
    五是扎实推进精准扶贫,双联行动取得新进展。全村人均纯收入达到6548元,同比增长16%。
    二、收入支出预算执行情况分析
   (一)收入支出预算安排情况
    2015年市财政局收入预算指标745.33万元(其中:人员经费453.13万元,日常公用经费141.2万元。)较上年收入预算指标641.88万元(其中:人员经费446.86元,日常公用经费支出85.02万元。)增加了103.45万元。专项经费151万元,较上处110万元增加了40万元 。主要是2015年工商“三证合一,一照一码”等工作力量加大,支出较多。
    (二)收入支出执行情况
    1、收入支出与预算对比分析
2015年度,我局收入预算12253707.73元,与决算数一致。支出预算12253707.73元,与决算数一致。
    2、收入支出结构分析
  (1)各项收入占总收入比重:2015年度,我局总收入12253707.73元。财政拨款12253707.73万元、占总收入100%。
  (2)各项支出占总支出比重:
    2015年度,支出12962858.46元。基本支出12962858.46万元,占总支出的100%。                   

    基本支出中工资福利支出4548345.5元,占基本支出的35.08%;商品与服务支出4045017.96元,占基本支出的31.28 %;对个人与家庭的补助支出2805395元,占基本支出的21.65%;其他资本性支出0.41万元,占基本支出的0.04%,对企事业单位补帖155万元,占基本支出的11.95%。                  
    3、重点经济分类支出执行情况
  (1)三公经费支出情况:2015年三公经费支出29.88万元,较上年26.60万元增加了10.97%。其中:公务接待费7.77万元,较上年2.38万元增加了69.27%;公务用车运行费22.10万元,较上年24.21万元下降了0.95%。
  (2)会议费支出情况:2015年会议费支出2.39万元,较上年14.06万元增长了83 %,人均可支配352元。
    (三)年末结转和结余情况
    2015年年末结0元,比上年70.91万元减少70.91万元。
    5、资产负债情况分析
2015年资产年末894.42万元(其中:银行存款88.46万元,应收帐款4万元,固定资产801.96万元)比上年961.35减少66.93万元。
    应收帐款为:徐恒凡2万元,张金群2万元。
    其他应付款为:工会经费3.26万元。
    应付帐款为:89.19万元。其中:省局拔入车辆购置款26.19万元,借市个私款23万元,借市私款40万元。                     
            
                                                                     二0一六年九月六日

    决算公开表.xls

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